Summary

Project website www.odoo.com
Project reviewers40 User avatar MichaelHadarUser avatar cmd-odooUser avatar kwpaUser avatar paujUser avatar noaeldarUser avatar cimaUser avatar hedsheferUser avatar abemUser avatar sahak_odooUser avatar rlapUser avatar Bar123User avatar lman_odooUser avatar petiUser avatar mapr-odooUser avatar mfarUser avatar awt_odooUser avatar brdri_odooUser avatar hakha_odooUser avatar orbalmasUser avatar mseaUser avatar wacmUser avatar chwaUser avatar rmo@odooUser avatar sagia94User avatar thng_Odoo …
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
File mask odoo/addons/base/i18n/*.po
Translation file Download odoo/addons/base/i18n/pl.po
Last change Jan. 17, 2026, 9:09 a.m.
Last change made by GitHub webhook
Language Polish
Language code pl
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 41,500,500
Number of plurals 4
Plural type One/few/many/other
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, …
Many 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, …
Other
Plural formula (n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3)
2 weeks ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 6,081 57,941 406,437
Approved 1% 31 1% 640 1% 4,215
Waiting for review 99% 6,049 98% 57,290 98% 402,153
Translated 99% 6,080 99% 57,930 99% 406,368
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 2% 133 8% 4,908 8% 32,529
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 1% 1 1% 11 1% 69
Last 12 months Previous

Activity in last 12 months

0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 6,081 changes 0 changes 1 change 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 2 changes 0 changes 36 changes
FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan

Quick numbers

57,941
Hosted words
6,081
Hosted strings
99%
Translated
1
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+99%
+100%
Contributors
—
User avatar webhook:github

Changes committed
Changes committed 3 weeks ago
User avatar wacm

Translation approved
Point of Sale
Punkt sprzedaży
3 weeks ago
User avatar wacm

Translation approved
PoS Preparation Display Restaurant
PoS PEkran przygotowanie Wyświetlaczwczy PoS Restauracja
3 weeks ago
User avatar wacm

Translation approved
PoS Preparation Display
PoS WyświetlaczEkran przygotowaniawczy PoS
3 weeks ago
User avatar wacm

Translation approved

ABA Credit Transfer
===================

This module allows the generation of payment batches as ABA (Australian
Bankers Association) text files. The generated 'aba' file can be uploaded
to many Australian banks.

Setup
-----

- *Account > Configuration > invoicing > Journals*

If needed, create new journal or choose an existing journal with **Type**
set to *“Bank”*.

On **Advanced Settings**, ensure ABA Credit Transfer is ticked.

On the **Bank Account** tab, enter the **Account Number**.

On the same tab, ensure the ABA transfer information is set up.

**BSB** - Required, 6 digits, and will be auto formatted.

**Financial Institution Code** - Required (provided by bank or can be found
on Google). It is three uppercase 3 characters.

**Supplying User Name** - Some banks allow this to be freeform, some banks
may reject the ABA file if the Supplying User Name is not as expected. It
cannot be longer than 26 characters.

**APCA Identification Number** - User Identification number is bank
allocated. It is 6 digits.

**Include Self Balancing Transaction** - Some institutions require that the
last be a self balancing transaction which is used as a verification.

- *Accounting > Configuration > Payments > Bank Accounts*

Account will show up in list as the journal name.

Editing will show the **Account Number**. This is important as it is used by
the ABA process.

**Bank** is optional.

- *Contacts > Configuration > Bank Accounts > Bank Accounts*

Paying account will show up in list as the account number.

**Account Holder Name** - Can be entered here, if Required. Generally not
validated by the banks on ABA file transfers, but may show up on the payee
bank statement against the payment.

- Vendor bank accounts can be set up in the same place, however, it is
generally easier to set them up from the partner from for the Vendor.

- *Accounting > Vendors > Vendors*

On **Accounting** tab, click on *"View accounts detail"* from where a
vendor bank account can be created or edited.

**Account Number** - Required, must be less than 9 digits.

**BSB** - Required, 6 digits, and will be auto formatted.

**Account Holder Name** - Optional.

Use
---

- Create a vendor payment in the normal way.

Ensure the **Vendor** is one with a valid ABA payment account.

Choose the correct **Payment Journal** which is set for ABA payments.

Select **ABA Credit Transfer** radio button.

If the vendor has multiple bank account, you may need to select the
correct **Recipient Bank Account**. Or if paying a vendor bill, it may
need the correct bank account associated with it.

Enter payment amount, etc.

- *Vendors > Payments*

After payment(s) are confirmed, they will show up in the payments list.

Using filters, or sorting, select the payments to be included. Under
*Actions* choose *Create batch payment*.

- *Vendors > Batch Payments*

When validating a batch payment, the ABA file will be generated. It can
be regenerated. This file can then be uploaded to the bank.

ABA Credit Transfer
===================

Ten moduł umożliwia generowanie płatności zbiorczych w postaci plików tekstowych ABA (Australian
Bankers Association). Wygenerowany plik "aba" można przesłać
do wielu australijskich banków.

Konfiguracja
-----

- Konto > Konfiguracja > Fakturowanie > Dzienniki*.

W razie potrzeby utwórz nowy dziennik lub wybierz istniejący dziennik z **Type**
ustawionym na *"Bank "*.

W **Ustawieniach zaawansowanych** upewnij się, że opcja Przelew ABA jest zaznaczona.

W zakładce **Konto bankowe** wprowadź **Numer konta**.

Na tej samej karcie upewnij się, że informacje o przelewie ABA są skonfigurowane.

**BSB** - wymagane, 6 cyfr, które zostaną automatycznie sformatowane.

**Kod instytucji finansowej** - wymagany (podany przez bank lub dostępny w Google) składa się z trzech wielkich liter.

**Nazwa użytkownika** - niektóre banki zezwalają na podanie jej w dowolnej formie,
mogą odrzucić plik ABA, jeśli nazwa użytkownika dostarczającego nie jest zgodna z oczekiwaniami. Nazwa
nie może być dłuższa niż 26 znaków.

**APCA Identification Number** - Numer identyfikacyjny użytkownika jest przydzielany przez bank.
alokacją banku. Składa się z 6 cyfr.

**Include Self Balancing Transaction** - niektóre instytucje wymagają, aby
aby ostatnią transakcją była transakcja samobilansująca, która jest używana jako weryfikacja.

- *Księgowość > Konfiguracja > Płatności > Konta bankowe*.

Konto pojawi się na liście jako nazwa dziennika.

Edycja pokaże **Numer konta**. Jest to ważne, ponieważ jest używane przez proces ABA.

**Bank** jest opcjonalny.

- Kontakty > Konfiguracja > Konta bankowe > Konta bankowe*.

Konto płatnicze pojawi się na liście jako numer konta.

**Account Holder Name** - można wprowadzić w tym miejscu, jeśli jest to wymagane. Generalnie nie jest weryfikowan przez banki w przelewach ABA, ale może pojawić się na wyciągu bankowym odbiorcy płatności.

- Konta bankowe dostawców można skonfigurować w tym samym miejscu, jednak zazwyczaj
generalnie łatwiej jest je skonfigurować u partnera z poziomu dostawcy.

- *Księgowość > Sprzedawcy > Sprzedawcy*.

W zakładce **Księgowość** kliknij na *"Wyświetl szczegóły kont "*, skąd
można utworzyć lub edytować konto bankowe sprzedawcy.

**Numer rachunku** - wymagany, musi składać się z mniej niż 9 cyfr.

**BSB** - wymagane, 6 cyfr i zostanie automatycznie sformatowane.

**Nazwa posiadacza rachunku** - opcjonalnie.

Użyj
---

- Utwórz płatność dostawcy jak zazwyczaj.

Upewnij się, że **Dostawca** posiada ważny rachunek płatniczy ABA.

Wybierz właściwy **Dziennik płatności**, który jest ustawiony dla płatności ABA.

Wybierz przycisk opcji **Przelew ABA**.

Jeśli dostawca ma wiele kont bankowych, może być konieczne wybranie
prawidłowego **Konta bankowego odbiorcy**. Lub, jeśli płacisz na rachunek dostawcy, może być wymagane powiązanie z prawidłowym rachunkiem bankowym.

Wprowadź kwotę płatności itp.

- *Dostawcy > Płatności*.

Po potwierdzeniu płatności pojawią się one na liście płatności.

Korzystając z filtrów lub sortowania, wybierz płatności, które mają zostać uwzględnione. W sekcji
*Akcje* wybierz *Utwórz płatność zbiorczą*.

- *Dostawcy > Płatności zbiorcze*.

Podczas zatwierdzania płatności zbiorczej zostanie wygenerowany plik ABA. Można go generować wielokrotnie. Plik ten można następnie przesłać do banku.
3 weeks ago
User avatar wacm

Translation approved
Payment Provider: Xendit
DostawcaOperator płatności: Xendit
3 weeks ago
User avatar wacm

Translation approved
Payment Provider: Worldline
DostawcaOperator płatności: Worldline
3 weeks ago
User avatar wacm

Translation approved
Payment Provider: Stripe
Operator płatności: Stripe
3 weeks ago
User avatar wacm

Translation changed
Payment Provider: Stripe
DostawcaOperator płatności: Stripe
3 weeks ago
User avatar wacm

Translation approved
Payment Provider: Sepa Direct Debit
DostawcaOperator płatności: Sepa Direct Debit
3 weeks ago
Browse all translation changes