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Translation license BSD 2-Clause "Simplified" License
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
File mask odoo/addons/base/i18n/*.po
Translation file Download odoo/addons/base/i18n/ja.po
Last change May 4, 2026, 11:13 a.m.
Last change made by GitHub webhook
Language Japanese
Language code ja
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-insensitive
Number of speakers 117,608,755
Number of plurals 1
Plural type None
Plurals
Plural formula 0
05/07/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 6,569 61,106 430,065
Approved 1% 1 1% 2 1% 9
Waiting for review 97% 6,385 95% 58,161 95% 409,742
Translated 97% 6,386 95% 58,163 95% 409,751
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 3% 211 5% 3,644 5% 24,054
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 2% 183 4% 2,943 4% 20,314
Last 12 months Previous

Activity in last 12 months

0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 0 changes 11,304 changes 0 changes 46 changes 0 changes 147 changes 0 changes 338 changes 0 changes 79 changes 0 changes 242 changes 0 changes 10 changes 0 changes 28 changes
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Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

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Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+97%
—
Contributors
+100%
User avatar webhook:github

Changes committed
Changes committed 05/04/2026
User avatar juau

Translation changed
Prefix value of the record for the sequence
順序のためのレコードのシーケンス用にこのレコードに設定するプレフィックス値
05/04/2026
User avatar webhook:github

Changes committed
Changes committed 05/04/2026
User avatar juau

Translation changed
Merge
マージ統合
05/04/2026
User avatar juau

Translation changed
Merge Automatically all process
全ての処理を自動的にマージ統合
05/04/2026
User avatar webhook:github

Changes committed
Changes committed 04/24/2026
User avatar juau

Translation changed

ABA Credit Transfer
===================

This module allows the generation of payment batches as ABA (Australian
Bankers Association) text files. The generated 'aba' file can be uploaded
to many Australian banks.

Setup
-----

- *Account > Configuration > invoicing > Journals*

If needed, create new journal or choose an existing journal with **Type**
set to *“Bank”*.

On **Advanced Settings**, ensure ABA Credit Transfer is ticked.

On the **Bank Account** tab, enter the **Account Number**.

On the same tab, ensure the ABA transfer information is set up.

**BSB** - Required, 6 digits, and will be auto formatted.

**Financial Institution Code** - Required (provided by bank or can be found
on Google). It is three uppercase 3 characters.

**Supplying User Name** - Some banks allow this to be freeform, some banks
may reject the ABA file if the Supplying User Name is not as expected. It
cannot be longer than 26 characters.

**APCA Identification Number** - User Identification number is bank
allocated. It is 6 digits.

**Include Self Balancing Transaction** - Some institutions require that the
last be a self balancing transaction which is used as a verification.

- *Accounting > Configuration > Payments > Bank Accounts*

Account will show up in list as the journal name.

Editing will show the **Account Number**. This is important as it is used by
the ABA process.

**Bank** is optional.

- *Contacts > Configuration > Bank Accounts > Bank Accounts*

Paying account will show up in list as the account number.

**Account Holder Name** - Can be entered here, if Required. Generally not
validated by the banks on ABA file transfers, but may show up on the payee
bank statement against the payment.

- Vendor bank accounts can be set up in the same place, however, it is
generally easier to set them up from the partner from for the Vendor.

- *Accounting > Vendors > Vendors*

On **Accounting** tab, click on *"View accounts detail"* from where a
vendor bank account can be created or edited.

**Account Number** - Required, must be less than 9 digits.

**BSB** - Required, 6 digits, and will be auto formatted.

**Account Holder Name** - Optional.

Use
---

- Create a vendor payment in the normal way.

Ensure the **Vendor** is one with a valid ABA payment account.

Choose the correct **Payment Journal** which is set for ABA payments.

Select **ABA Credit Transfer** radio button.

If the vendor has multiple bank account, you may need to select the
correct **Recipient Bank Account**. Or if paying a vendor bill, it may
need the correct bank account associated with it.

Enter payment amount, etc.

- *Vendors > Payments*

After payment(s) are confirmed, they will show up in the payments list.

Using filters, or sorting, select the payments to be included. Under
*Actions* choose *Create batch payment*.

- *Vendors > Batch Payments*

When validating a batch payment, the ABA file will be generated. It can
be regenerated. This file can then be uploaded to the bank.

ABAクレジット転送
===================

このモジュールを使用すると、ABA(オーストラリア銀行連合)テキストファイル形式で
として支払いバッチを生成できます。多くのオーストラリアの銀行に生成された'aba'ファイル
をアップロードできます。

設定
-----

- *アカウント > 設定 > 請求 > 仕訳*

必要に応じて、新しい仕訳帳を作成するか、**タイプ**の既存の仕訳帳を選択します
*“銀行”*に設定します。

**構成詳細設定**で、ABAクレジット転送がチェックされていることを確認します。

**銀行口座**タブで、**口座番号**を入力します。

同じタブで、ABA転送情報が設定されていることを確認します。

** BSB **-必須、6桁、自動フォーマットされます。

**金融機関コード**-必須(銀行から提供されるか、Googleで見つけることができます
)。大文字の3文字です。

**ユーザー名の提供**-一部の銀行ではこれを自由形式にすることができますが、一部の銀行
提供するユーザー名が期待どおりでない場合、ABAファイルを拒否する可能性があります。
26文字を超えることはできません。

** APCA識別番号**-ユーザー識別番号は銀行です
割り当てられました。 6桁です。

**セルフバランシング取引を含める**-一部の機関では、
最後は、検証として使用されるセルフバランシング取引です。

-*会計構成支払い銀行口座*

アカウントは仕訳帳名としてリストに表示されます。

編集すると**アカウント番号**が表示されます。
これはABAプロセスによって使用されるため、重要です。

**銀行**はオプションです。

- *連絡先 > 設定 > 銀行口座 > 銀行口座*

支払いアカウントはアカウント番号としてリストに表示されます。

**アカウント所有者名**-必要に応じて、ここに入力できます。一般的には
ABAファイル転送で銀行によって検証されますが、受取人に表示される場合があります
支払いに対する銀行取引明細書。

-仕入先の銀行口座は同じ場所に設定できますが、
一般的に、仕入先のパートナーからセットアップする方が簡単です。

-*会計 > 仕入先 > 仕入先*

**アカウンティング**タブで、*“ アカウントの詳細を表示”*をクリックします。ここから
ベンダーの銀行口座を作成または編集できます。

**アカウント番号**-必須。9桁未満である必要があります。

** BSB **-必須、6桁、自動フォーマットされます。

**アカウント所有者名**-オプション。

使用
---

-通常の方法で仕入先支払いを作成します。

**仕入先**が有効なABA支払いアカウントを持つものであることを確認してください。

ABA支払い用に設定されている正しい**支払い仕訳帳**を選択します。

** ABA Credit Transfer **ラジオボタンを選択します。

仕入先が複数の銀行口座を持っている場合は、を選択する必要があるかもしれません
正しい**宛先銀行口座**。または、仕入先の請求書を支払う場合は、
それに関連付けられている正しい銀行口座が必要です。

お支払い金額等を入力してください

-*仕入先＞支払*

支払(複数)が確認されると、支払リストに表示されます。

フィルタまたは並べ替えを使用して、含める支払いを選択します。
*アクション* の配下にある *一括支払いの作成* を選択します。

-*仕入先一括支払*

一括支払を検証すると、ABAファイルが生成されます。
これは再生成することができます。その後、このファイルを銀行にアップロードできます。
04/24/2026
User avatar juau

Translation changed

Electronic invoicing module
===========================

Allows to export and import formats: E-FFF, UBL Bis 3, EHF3, NLCIUS, Factur-X (CII), XRechnung (UBL).
When generating the PDF on the invoice, the PDF will be embedded inside the xml for all UBL formats. This allows the
receiver to retrieve the PDF with only the xml file. Note that **EHF3 is fully implemented by UBL Bis 3** (`reference
<https://anskaffelser.dev/postaward/g3/spec/current/billing-3.0/norway/#_implementation>`_).

The formats can be chosen from the journal (Journal > Advanced Settings) linked to the invoice.

Note that E-FFF, NLCIUS and XRechnung (UBL) are only available for Belgian, Dutch and German companies,
respectively. UBL Bis 3 is only available for companies which country is present in the `EAS list
<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/>`_.

Note also that in order for Chorus Pro to automatically detect the "PDF/A-3 (Factur-X)" format, you need to activate
the "Factur-X PDF/A-3" option on the journal. This option will also validate the xml against the Factur-X and Chorus
Pro rules and show the errors.

電子請求モジュール
===========================

以下のフォーマットをインポート・エクスポートできます: E-FFF, UBL Bis 3, EHF3, NLCIUS, Factur-X (CII), XRechnung (UBL)
請求書にPDFを生成する場合、全てのUBLフォーマットに対して、PDFはxmlの中に埋め込まれます。これにより
受信者は、xmlファイルだけでPDFを取得します。 **EHF3は、UBL Bis 3**によって完全に実装されていることに注意して下さい。 (`reference
<https://anskaffelser.dev/postaward/g3/spec/current/billing-3.0/norway/#_implementation>`_).

フォーマットは、請求書にリンクされている仕訳帳(仕訳帳> 構成詳細設定)から選択できます。

E-FFF、 NLCIUS、XRechnung (UBL) は、それぞれ、ベルギー、オランダ、ドイツ企業のみで利用可能であることに注意
して下さい。UBL Bis 3は、その国が以下にある場合のみ利用可能です: `EAS list
<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/>`_.

また、Chorus Proが自動的に"PDF/A-3 (Factur-X)"フォーマットを検出するには、仕訳帳の
"Factur-X PDF/A-3" オプションを有効化して下さい。このオプションはFactur-X and Chorus Proルールに対する xmlを検証し
エラーを表示します。
04/24/2026
User avatar juau

Translation changed
User-defined Filters
ユーザ定義のフィルタ
04/24/2026
User avatar juau

Translation replaced
Suffix
接尾辞サフィックス
04/24/2026
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